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3.平衡情況。收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余56863萬(wàn)元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。

 （二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況。政府性基金收入103304萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.3%，比上年減少70197萬(wàn)元，下降40.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入58890萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入268522萬(wàn)元，其中：置換債券52657萬(wàn)元，新增債券150660萬(wàn)元，消化隱性債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)債券65205萬(wàn)元；上年結(jié)余13345萬(wàn)元；調(diào)入資金（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券付息資金）22164萬(wàn)元，收入合計(jì)466225萬(wàn)元。

2.支出情況。政府性基金支出235121萬(wàn)元，比上年增加63619萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.1%；上解上級(jí)支出460萬(wàn)元；調(diào)出資金44989萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出122997萬(wàn)元，其中：置換債券117862萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本5135萬(wàn)元；支出合計(jì)403567萬(wàn)元。

3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余62658萬(wàn)元（其中：2024年超長(zhǎng)期國(guó)債49815萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年增加49313萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3132萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，上年結(jié)余16萬(wàn)元，收入合計(jì)3155萬(wàn)元?？h本級(jí)沒(méi)有安排支出，調(diào)入一般公共預(yù)算3132萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排，年終結(jié)余23萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。

（四）縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況

縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入93335萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%；上年結(jié)余116779萬(wàn)元；收入合計(jì)210114萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出85387萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.2%。收支相抵，本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余124727萬(wàn)元。

（具體收支、平衡情況詳見(jiàn)附件1－6）

二、政府性債務(wù)基本情況

（一）2024年政府債務(wù)限額情況

2024年，縣十八屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整政府債務(wù)限額為1603328萬(wàn)元，比2023年增加241516萬(wàn)元（一般債務(wù)25651萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)215865萬(wàn)元）。同時(shí)新增債務(wù)已按要求支出項(xiàng)目分類(lèi)列入預(yù)算，并批準(zhǔn)調(diào)整2024年財(cái)政收支預(yù)算。

2024年12月31日，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)《關(guān)于收回部分政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》（閩財(cái)債管〔2024〕45號(hào)）文件，收回我縣政府債務(wù)結(jié)存限額47598萬(wàn)元，其中：收回一般債務(wù)結(jié)存限額38549萬(wàn)元，收回專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額8949萬(wàn)元；同時(shí)，省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2024的第九批公開(kāi)招標(biāo)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（閩財(cái)債管〔2024〕22號(hào)）要求轉(zhuǎn)貸資金27781萬(wàn)元必須列入債務(wù)限額，其中：一般債務(wù)限額21330萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額6451萬(wàn)元。調(diào)整后，省財(cái)政廳核定我縣2024年末政府債務(wù)限額為1583511萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額689542萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額893968萬(wàn)元。

因此，我縣2024年政府債務(wù)限額調(diào)整為1583511萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額689542萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額893968萬(wàn)元，比2023年債務(wù)限額1361812萬(wàn)元增加221699萬(wàn)元。

（二）2024年政府債務(wù)余額情況

2024年底，我縣地方政府債務(wù)余額1506754萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)633219萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)873535萬(wàn)元。我縣政府性債務(wù)嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳核定的限額內(nèi)。

（三）2024年債券還本付息情況

2024年，我縣債券還本付息支出共計(jì)146808萬(wàn)元，其中償還一般債券本金52510萬(wàn)元，一般債券利息19770萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券本金51341萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息23187萬(wàn)元。

三、落實(shí)縣人大預(yù)算決議工作情況

2024年，我縣財(cái)政認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大三次會(huì)議決議及縣人大常委會(huì)的審查意見(jiàn)，苦干實(shí)干、勇毅前行，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，狠抓稅費(fèi)收入征管，科學(xué)調(diào)度安排支出，力爭(zhēng)財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生社會(huì)事業(yè)改善提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）聚焦收支管理質(zhì)效，確保財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行

一是精心開(kāi)源挖潛保增長(zhǎng)。2024年以來(lái)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)仍不牢固，外貿(mào)出口形勢(shì)不佳和房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素影響當(dāng)期收入，我縣稅收收入形勢(shì)不容樂(lè)觀；同時(shí)，財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)非稅收入征管，全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)可以超額完成縣十八屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)期目標(biāo)，地方級(jí)收入首次突破40億元大關(guān)。本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)科學(xué)測(cè)算，對(duì)財(cái)政收入各項(xiàng)指標(biāo)做出適當(dāng)調(diào)整，并依法報(bào)請(qǐng)縣十八屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議批準(zhǔn)。2024年稅收收入完成34.4億元，比上年下降4.0%，非稅收入18.77億元，增長(zhǎng)24.4%。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金減壓力。緊盯上級(jí)政策動(dòng)向和重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，抓實(shí)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和申報(bào)對(duì)接，完善績(jī)效考核機(jī)制，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)全力向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和債券轉(zhuǎn)貸支持，其中：轉(zhuǎn)移支付資金39.52億元，地方政府債券36.27億元（新增債券17.63億元、置換債券12.12億元，消化隱性債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)債券6.52億元），年可節(jié)約利息支出0.8億元以上，有效緩解了還本付息和項(xiàng)目資金需求壓力。三是精打細(xì)算統(tǒng)籌穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)“四本預(yù)算”及跨年度資金統(tǒng)籌，一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)3.7%，保持較高供給強(qiáng)度。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，制定堅(jiān)持過(guò)緊日子9條節(jié)支增效措施，縣本級(jí)經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)分別壓減10%、5%，清理收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9.3億元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域。

（二）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升積極財(cái)政政策效能

著力提升科技創(chuàng)新能力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大和未來(lái)產(chǎn)業(yè)前瞻布局，以創(chuàng)新路徑、管用舉措推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興未來(lái)產(chǎn)業(yè)成形成勢(shì)。一是促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)發(fā)展。統(tǒng)籌5.11億元落細(xì)落實(shí)“兩重”“兩新”政策；開(kāi)展市場(chǎng)主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況大調(diào)查，制定出臺(tái)穩(wěn)崗位、穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)外貿(mào)等一攬子政策，真金白銀助推企業(yè)發(fā)展，累計(jì)兌現(xiàn)各類(lèi)惠企資金超1億元。保障落實(shí)民營(yíng)龍頭企業(yè)培優(yōu)扶強(qiáng)、外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智轉(zhuǎn)數(shù)改、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，力促經(jīng)濟(jì)量質(zhì)齊升。二是強(qiáng)化基金賦能招商引資。設(shè)立規(guī)模5億元的產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（母基金），2024年成功設(shè)立、參股廈門(mén)橡樹(shù)新興創(chuàng)業(yè)基金、福建數(shù)創(chuàng)八閩壹號(hào)股權(quán)基金等2家產(chǎn)業(yè)子基金，設(shè)立規(guī)模為3.1億元；正在籌建2家投資子基金，規(guī)模預(yù)計(jì)為4億元，持續(xù)強(qiáng)化基金賦能，大力培育安溪重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)我縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金。以安溪縣小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（國(guó)企）為平臺(tái)，設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金0.43億元，幫助企業(yè)正常解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)貸款過(guò)橋資金。今年以來(lái)，實(shí)際幫助企業(yè)4家5次，累計(jì)使用1.01億元。四是優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境“軟實(shí)力”。聚焦優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，制定落實(shí)攻堅(jiān)行動(dòng)方案，逐項(xiàng)鞏強(qiáng)補(bǔ)弱促提升。開(kāi)展“清隱去壘”整治行動(dòng)，全面清除政府采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)設(shè)置的隱形門(mén)檻和壁壘障礙，切實(shí)提升政府采購(gòu)監(jiān)管質(zhì)效。

（三）抓民生強(qiáng)保障，加大民生社會(huì)事業(yè)保障力度

2024年我縣財(cái)政堅(jiān)持完善保障和改善民生財(cái)政投入機(jī)制，與民生相關(guān)支出65.63億元，增長(zhǎng)2.9%，占一般公共預(yù)算支出的80.6%。一是農(nóng)林水支出8.48億元，增長(zhǎng)31.6%。整合籌措鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金2.11億元，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與實(shí)施鄉(xiāng)村振興有效銜接，實(shí)施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施提升、鄉(xiāng)村生態(tài)保護(hù)等全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興十大行動(dòng)，提高鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活水平；投入1.87億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收補(bǔ)助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)；投入0.89億元，支持森林資源培育管護(hù)和現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；投入2.91億元用于農(nóng)村水利發(fā)展、防汛救災(zāi)和水生態(tài)文明建設(shè)；投入0.26億元，支持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和茶葉宣傳。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出11.35億元，增長(zhǎng)3.6%。重點(diǎn)支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會(huì)保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出6.01億元，下降0.7%。投入衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金1.53億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入1.55億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補(bǔ)助等；投入0.57億元，落實(shí)完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策；投入0.18億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出26.99億元，增長(zhǎng)5.4%。主要支持公辦幼兒園、中小學(xué)校建設(shè)，實(shí)施城區(qū)擴(kuò)容、薄弱校改造和提升工程，促進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，全面改善辦學(xué)條件，落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，推動(dòng)學(xué)前教育和中小學(xué)資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，保障義務(wù)教育均衡發(fā)展；支持福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)擴(kuò)容建設(shè)。五是文化旅游體育與傳媒支出0.99億元，下降10.2%。繼續(xù)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，免費(fèi)開(kāi)放公共圖書(shū)館、博物館、文化館、體育館、青少年體育中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村綜合文化服務(wù)中心，實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護(hù)、體育競(jìng)賽和全民健身活動(dòng)，加快鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，推進(jìn)文旅經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。六是科學(xué)技術(shù)支出0.25億元，下降7.5%。支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，加大科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)科技項(xiàng)目開(kāi)展，擴(kuò)大科技宣傳普及，提升全民科學(xué)素質(zhì)。七是節(jié)能環(huán)保支出1.73億元，增長(zhǎng)16.9%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面推行“河長(zhǎng)制”，深化環(huán)保設(shè)施與能力建設(shè)，開(kāi)展重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造和建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化收集處理，推進(jìn)城鄉(xiāng)公廁建設(shè)、改造和維護(hù)管理。

（四）強(qiáng)化財(cái)政改革發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代化管理機(jī)制

強(qiáng)化思路舉措創(chuàng)新，促進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展，提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，有效發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是深化預(yù)算管理機(jī)制改革。加大零基預(yù)算改革力度，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，做實(shí)做細(xì)預(yù)決算公開(kāi)。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提升預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)和政府采購(gòu)模塊運(yùn)行效率，增強(qiáng)大數(shù)據(jù)理財(cái)能力。二是促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)。加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)管，硬化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。完成3134個(gè)項(xiàng)目22.35億元績(jī)效目標(biāo)批復(fù)及運(yùn)行監(jiān)控，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展事中評(píng)價(jià)、4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)和部門(mén)整體評(píng)價(jià)。三是政府采購(gòu)總量繼續(xù)擴(kuò)大。2024年審批政府采購(gòu)項(xiàng)目186個(gè)，預(yù)算金額4.40億元，中標(biāo)金額4.10億元，節(jié)約率6.9%。四是財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和工程竣工結(jié)算成效明顯。全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目142個(gè)，送審金額58.81億元，審定金額53.56億元，審減5.25億元，審減率達(dá)8.9%;全年完成竣工結(jié)算項(xiàng)目58個(gè)，結(jié)算金額20.86億元，審定金額20.29億元，審減0.57億元，審減率達(dá)2.7%。五是建立政府采購(gòu)糾紛調(diào)解工作機(jī)制。2023年5月份，率先在全省開(kāi)展政府采購(gòu)糾紛調(diào)解工作試點(diǎn)，制定《安溪縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)糾紛調(diào)解工作的通知》，將行政調(diào)解化解糾紛理念融入政府采購(gòu)監(jiān)管過(guò)程，拓展政府采購(gòu)糾紛處理渠道，積極化解政府采購(gòu)糾紛，維護(hù)政府采購(gòu)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，有效保障市場(chǎng)主體合法權(quán)益。該做法獲得省財(cái)政廳肯定，向全省推廣。六是扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強(qiáng)涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會(huì)關(guān)注度高的專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，嚴(yán)格落實(shí)檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類(lèi)違規(guī)問(wèn)題。七是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，嚴(yán)禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加快國(guó)有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實(shí)壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。

過(guò)去的一年，預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，各級(jí)各部門(mén)協(xié)同共為、財(cái)稅部門(mén)攻堅(jiān)拼搏，取得較好成效。但我們也清醒地看到，財(cái)政工作仍面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：國(guó)內(nèi)總需求不足、預(yù)期不振、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)爬坡過(guò)坎，新興未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育成效有待顯現(xiàn)，財(cái)政收入支撐走弱。落實(shí)上級(jí)重大決策部署、“抓項(xiàng)目、促發(fā)展”、民生社會(huì)事業(yè)補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出需求加大，財(cái)政處于“緊平衡”狀態(tài)。我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真研究分析，采取切實(shí)有效措施妥善加以解決。